TECHNICIEN-NE COMPTABLE (SERVICE DÉPENSE)

L'agence comptable de l'IGN est constituée de 10 collaborateurs. Elle est organisée en 2 départements : le département service facturier (dépenses) et le département comptabilité-recettes.
La chaîne de la dépense est organisée en service facturier, ce qui signifie que l'agence comptable reçoit directement les factures des fournisseurs. Le département procède à la réception, l'enregistrement et le paiement des factures en contrôlant la bonne application des clauses financières des contrats signés par l'établissement. Il s'assure de la bonne exécution budgétaire et comptable de la commande publique portant sur des marchés très variés (hébergement informatique, sous-traitance industriel, formation, investissement...) dont le montant annuel global dépasse 50 M€.
Le département en charge des dépenses assure également le paiement des frais de mission, via un processus entièrement dématérialisé par une application spécifique. Enfin, il assure le contrôle et le paiement de la paye des agents de l'établissement liquidé par le service du personnel pour un montant annuel de l'ordre de 110 M€.
Pour remplir ses missions, l'agence comptable s'appuie sur le progiciel de comptabilité intégré SAP qui répond aux règles de la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP) et sur le progiciel de paye(Pléiades), qui sont communs aux services de l'IGN et au comptable. Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.
Ce poste de technicien comptable est rattaché au service facturier, équipe composée de 4 collaborateurs polyvalents, qui assurent le contrôle, la liquidation et la comptabilisation des dépenses de l'établissement (paie, marché, frais de missions...). Les dépenses couvrent 400 marchés actifs et la paye de 1500 personnes pour un enjeu financier global de l'ordre de 180 M€.
Le technicien comptable s'assure que les factures mises en paiement respectent les clauses financières des marchés ainsi que les règles d'exécution de la commande publique (gestion des avances, révision de prix, retenues de garanties,...). Pour ce faire, il peut s'appuyer sur la déclinaison de fiches de procédure mises à jour en interne et il utilise le système de gestion intégré SAP.  Il participe également au traitement mensuel de la paye géré dans le système d'information PLEIADES en procédant à des contrôles contemporains et a posteriori sur des thématiques spécifiques.
Principales missions :

• assurer le visa et la validation des dépenses sur marchés
• effectuer le contrôle des dépenses de personnel
• effectuer le contrôle et la supervision de la situation des comptes fournisseurs
• assurer la préparation des chaînes de paiement

Les missions confiées à l'agent pourront évoluer en fonction des besoins du service et de son évolution.